“请提供你们公司的内控制度、流程清单、大额资金审批表等质料。”这是城投集团纪委在对集团下属公司内控体系进行专项检查的一幕。

        为落实市国资委对企业内审内控体系建设要求，严防资金治理廉政危害，近日，南昌城投集团纪委会同专业部分对南昌城投资产治理有限公司、南昌城投供应链金融治理有限公司内控体系及资金治理开展监督检查。

       此次检查主要从内审内控组织及制度建设情况、内审内控执行情况、资金治理危害点等三个方面进行。督查组一行通过翻阅相关制度、检察流程手册和清单、个体人员问询、操作环节核对等多种方法进行检查。在危害点把控上，通过严格比照现有制度和相关划定，细致排查决策审批、财务审批、融资、融资偿付、对外投资、署理采购业务、担保、会计核算等各项事情，对可能泛起廉政危害的环节作出提示，并见告正当合规的处理方法。

        “下一步，南昌城投集团纪委将连续严格落实内审内控体系建设要求，加大资金治理监督检查力度，通过抽查、督导等方法进行监督。强化内审内控体系与纪检监督结合的多重监督体系，确保资金治理有包管、制度流程稳定样。”南昌城投集团纪委督查组卖力同志如是说。